工作流程：给原（yuán）始凭证分（fèn）类、填制会计（jì）凭证、登记会计账簿、记账凭证（zhèng）汇总、记总账、对账结账、编制会计报表。
　　给原始凭证（zhèng）分类：拿（ná）来原始凭证以后，需（xū）要检查是否合乎入账手续。原始（shǐ）凭（píng）证后面的签（qiān）字就是报销手续，这张票据初拿到的人就是经（jīng）手人（rén），需要先签字，然后拿到（dào）财务部门去鉴定（dìng）这张票据是否正规，如果是（shì）发票（piào）的话，需要（yào）检查是否有税务（wù）监制章。
　　接着要看四点：
　　是填制凭证的日期、付款单（dān）位的名称、经济业务内（nèi）容、单位、数量、金额等要素（sù）是否（fǒu）完备;
　　二是大小写金额是否（fǒu）致，跟剪口（kǒu）处是否（fǒu）相符;
　　三是是否有（yǒu）开发票单（dān）位的签章;
　　四是是否有相关人员的签名。
　　在开发票的时（shí）候，金额前定要加（jiā）人民币符号（hào）“￥”封住（zhù）。如果次（cì）性（xìng）报销的票据太多（duō），那么对些小型零散的发票（piào）可以（yǐ）使用粘贴单（dān）。